1 職責

1.1 質檢部具體執行不合格品的控制及處置。

2.2生產部負責外購產品的不合格品處置。

2 程序活動描述

2.1 不合格品的標識、隔離

①不合格的外購原輔料、成品由各庫房進行標識并隔離堆放；

②不合格的半成品由質檢部門進行標識并隔離存放；

③在庫存期發現有異?，F象的物資或產品，由庫房管理員通知質檢部檢驗員復檢，檢驗員按《檢驗規程/標準》重新檢驗，確認合不合格。

2.2 不合格品的評審和處置方式：

①讓步使用?? ②退貨?? ③返工? ④ 報廢

2.3 不合格的外購原輔料

不合格的外購原輔料應由生產部（車間）填寫“不合格品評審記錄表”，提出讓步使用要求報質檢部，質檢部與食品質量安全負責人評審后認為可以讓步使用的，方可讓步使用，同時應提出讓步使用的具體補救措施。處置表一式兩份，一份交生產部（車間），一份交質檢部歸檔保存。

2.4不合格的半成品

不合格的半成品由各部門填寫“不合格品評審記錄表”，報質檢部與食品質量安全負責人共同評審后處理，當評審意見不一致時，按食品質量安全負責人意見執行，處置表一式兩份，一份交生產部（車間）門，一份交質檢部歸檔保存。

2.5在包裝時發現的不合格品。由檢驗員評審處理，作好記錄。當發生批量不合格時，由包裝部門填寫“不合格品評審記錄表”，報質檢部會同生產部（車間）門評審（必要時報食品質量安全負責人共同評審）后處理。

2.6交付或使用后發現的不合格品由生產部（車間）會同質檢部處理，經與顧客協商不能讓步使用的，返回公司按本程序返工或報廢，返工由原出廠部門或方便返工的部門執行，報廢由質檢部辦理手續，食品質量安全負責人或總經理批準（責任部門簽字）。

2.7根據評審意見需報廢的不合格品，由質檢部填寫“廢品記錄”，并對該批廢品作好標識，隔離存放直至銷毀。

2.8根據評審意見需返工的不合格品，由生產部（車間）門建立該批不合格品的返工處置記錄，返工完畢應重新檢驗，合格后方可放行。

2.9不合格品檔案由質檢部負責