第一章 總 則

第一條 為實現呼和浩特石化公司（以下簡稱“公司”）安全環保隱患治理（以下簡“稱隱患治理”）投資的預期目標，建立安全生產長效機制，確保污染物的達標排放和總量控制，特制定本規定。

第二條 本規定適用于公司所屬各單位的隱患治理。

第二章 管理職責

第三條 安全質量環保處是隱患治理的監督管理部門，負責對各類隱患的識別、評價、申報、治理整改、驗收和效果驗證、控制應急等全過程的監督檢查，具體負責安全環保隱患的相關管理。

第四條 機動設備處是設備設施、檢維修類隱患治理的主管部門，負責設備設施、檢維修類隱患的查找識別、評價、申報、治理整改、驗收和效果驗證，控制應急等全過程的管理。同時負責業務范圍內的隱患治理實施和控制過程中的施工管理。

第五條 技術發展處是生產工藝類隱患治理的主管部門，負責生產工藝類隱患的查找識別、評價、申報、治理整改、驗收和效果驗證、控制應急等全過程的管理，同時負責各類隱患治理項目的技術論證和方案篩選。

第六條 工程管理部負責組織所主管隱患治理項目的實施、驗收和效果驗證。

第七條 規劃計劃處負責各類隱患治理和控制的資金保證，將隱患治理和控制投資列入企業資金使用計劃。

第八條 生產運行處負責各類隱患應急過程的組織協調。

第九條 隱患所在的基層單位負責各類隱患的調查識別、評價、初步治理方案提出、控制和應急措施在現場的具體實施。

第三章 管理內容與要求

第十條 隱患的判定依據

㈠不符合國家及行業相關的職業健康安全環保法律法規以及相關技術規范和標準等。

㈡同行業發生過事故，本單位也存在類似問題或發生過類似事故，安全風險和重要環境因素控制措施、手段沒有得到改進或改進不夠。

㈢現場存在著設備設施、工藝系統、作業環境等缺陷或不完整。

㈣從事生產活動人員的體力、智力、情緒等方面的反常狀態。

㈤安全環保檢查、審核以及組織專家進行安全和環境影響評價發現的各類問題。

第十一條 隱患實施分級管理。

管理原則是“分級管理，下不推上”。各單位結合QHSE風險管理和環境因素識別與評價管理程序，按照隱患治理的可實施性以及隱患的嚴重程度分為車間級、公司級兩級隱患。對于班組能解決的隱患，不推到車間；對于車間能解決的隱患，不推到公司。

㈠車間級隱患：車間能解決的隱患，不論其可能導致的后果是否嚴重。以及車間不能解決的，但導致的風險和環境影響后果是輕微的隱患。

㈡公司級隱患：公司能解決的隱患，不論其可能導致的后果是否嚴重。以及公司解決不了，但導致的風險和環境影響后果是較大的隱患或導致發生事故的隱患。

第十二條? 隱患的調查和識別

各單位結合自身實際，組織技術人員和現場人員，采用定期和隨時兩種方式調查和識別現場各類隱患。隨時的方式是指在日常巡檢、安全環保檢查和現場操作以及生產管理過程中,對各類隱患要隨時查找,隨時整改。定期的方式是指公司內部定期開展QHSE危害識別（辨識）和環境因素識別過程中，對隱患進行調查和識別，隱患的調查和識別是QHSE危害識別（辨識）和環境因素識別的重要組成部分。對各類隱患識別調查出后要留下相應的記錄，作為單位的危害識別（辨識）和環境因素識別調查記錄的組成部分。對于查找、識別和治理的各類隱患必須及時登記備案，實行動態管理。

第十三條 隱患的評價

隱患的評價是指對識別調查出的不能立即整改的隱患可能導致的風險、環境影響和事故進行評價。隱患可能導致的風險、環境影響和事故的評價要符合公司QHSE危害辨識與風險評價和環境因素識別與評價管理程序要求。

㈠對于車間級的隱患，由車間安全環保第一負責人組織本單位風險評價小組進行評價，并存留評價記錄。

㈡對于公司級的隱患，按照專業分工，由公司業務主管部門進行評價確認，并存留評價記錄。

第十四條 隱患實行逐級申報制度

車間不能整改的，評價結果為輕微以上的隱患要向安全質量環保處和業務主管部門申報。申報時必須包括以下內容：隱患存在的具體部位、隱患的具體內容、車間內部初步評價結果、隱患治理的初步整改方案、隱患治理所需的投資額等內容。

第十五條 隱患的治理整改

隱患的治理整改堅持“能立即整改的必須立即整改，不能立即整改的必須限期治理”的原則。隱患的治理整改作為公司QHSE風險和重要環境因素的削減控制措施的重要組成部分。

安全質量環保處對公司各類隱患進行分級分類，明確整改責任單位，并將隱患情況告知整改責任單位。

對于車間級的隱患，由車間安全環保第一負責人組織安排隱患的治理整改。

對于公司級的隱患，由公司的主管部門組織安排隱患的治理整改。

安全質量環保處對個別隱患整改不力的單位發出“隱患整改通知書”,隱患主管部門要按照“隱患整改通知書”的要求，限期完成隱患治理工作。

第十六條 隱患的投資管理

對于不能通過維護、維修和大修治理的隱患，由隱患所在單位提出立項申請，報技術發展處批準后進行立項，規劃計劃處對正式立項的隱患按照項目管理要求優先組織實施。

㈠安全環保隱患治理項目要嚴格控制投資，投資專款專用，不許挪作他用。

㈡股份公司規劃計劃部負責投資1億元及以上項目可行性研究報告的評估和批復。

㈢股份公司各專業公司負責3000萬—1億元之間的項目可行性研究報告的評估和批復。

㈣公司負責3000萬元及以下項目可行性研究報告的評估和批復，并上報專業公司備案。

㈤除特殊的事故應急項目可直接進行施工圖設計外，其他隱患治理項目要編制可行性研究報告。

㈥所有安全環保隱患治理項目的“三同時”管理應按規定執行。

第十七條 隱患治理整改的驗收和效果驗證

隱患治理完成后，必須進行驗收。對于涉及到工程施工的驗收，執行工程施工的驗收程序；對于涉及到設備購置的驗收，執行設備購置的驗收程序；對于涉及到技術攻關的驗收，執行技術攻關的驗收程序。驗收由隱患的主管部門組織相關的工藝、設備、安全、儀表電氣等專業人員參加，并保留項目驗收記錄。在隱患治理整改項目完成后三個月至半年之內，由隱患的主管部門對實施效果進行驗證，并保留項目驗收記錄。

㈠車間級的隱患由車間安全環保第一負責人組織驗收和效果驗證；車間生產、工藝、設備和安全工程師參加。

㈡公司級的隱患由公司的業務主管部門組織各相關部門進行驗收和效果驗證。

第十八條 隱患的控制和應急

隱患一經調查識別和確認，在沒有完成治理整改之前，為防止隱患失控導致事故的發生，隱患的主管部門必須組織制定切實可行的控制措施和應急措施，把各項措施落實到具體人員，并有相關人員認定的明確記錄，隱患的控制措施作為QHSE風險和重要環境因素削減控制措施的重要組成部分。

㈠車間級隱患由車間負責制定、實施控制和應急措施。

㈡公司級隱患由車間負責制定防范措施，報業務主管部門批準后實施。

第四章 罰 則

第十九條 對于沒有及時發現隱患而導致事故發生的，直接經濟損失在1萬元以上的，扣相關責任人績效工資1000元；直接經濟損失在1000～10000元之間的，扣相關責任人績效工資=損失×10%；直接經濟損失在1000元之內的，扣相關責任人績效工資100元。

第二十條 對于沒有按照“隱患整改通知書”要求，按期完成隱患治理的，每項隱患處罰相關責任人績效工資500元；由于整改治理隱患不及時導致事故發生的，按照第十九條要求進行處罰。

第二十一條 對于已經識別的隱患，在治理整改完成之前，沒有采取有效的控制和應急措施而導致事故發生的，扣罰相關人員績效工資2000元。

第二十二條 對于已經識別的隱患，由于自身不能整改又沒有及時上報的，追究相關人員的管理責任，扣罰績效工資1000元。

第二十三條 以上處罰僅為隱患管理方面的處罰，追究事故責任另外按照《中國石油天然氣集團公司生產安全事故管理辦法》進行處罰。

第二十四條 隱患治理項目的建設進度和工程質量納入各級項目管理單位和部門的業績考核指標進行考核。

第二十五條 本規定由公司安全質量環保處負責解釋。

第二十六條 本規定自印發之日起施行。原《呼和浩特石化公司事故隱患管理規定》同時廢止。