??????? （4）消火栓的設置符合《建筑設計防火規范》的要求；
??????? （5）有消防設施分布圖和消防器材明細表；
??????? （6）對所有的消防器材進行編號；
??????? （7）建立了消防設施定期檢查制度；
??????? （8）滅火器按規定周期經專業部門檢驗、維護；
??????? （9）消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材；
??????? （10）有《消防設施維護和保養制度》；
??????? （11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。
??????? 2、定期組織進行消防演練
??????? （1）制定《年度消防演習計劃》，并按計劃實施；
??????? （2）有義務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；
??????? （3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規定進行培訓和訓練。
??????? 3、定期向員工宣傳消防知識
??????? （1）利用多種形式進行消防安全宣傳；
??????? （2）定期對員工進行消防知識培訓；
??????? （3）確保消防急救電話和消防隊員聯系方式向全體員工公示。
??????? （四）職業健康管理
??????? 建立并保持員工職業健康控制程序，及時識別和控制職業健康方面的有害因素，保障員工職業健康。
??????? 1、為員工創造安全、健康的作業環境，并應確保：
??????? （1）作業人員周圍環境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求；
??????? （2）各作業環境及餐飲、洗浴等公共場所衛生符合國家相關標準；
??????? （3）員工個體防護及各作業場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目；
??????? （4）有為我礦提供及時服務的醫療機構，設置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。
??????? 2、建立員工健康檢查監護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業病預防工作，并應：
??????? （1）對在崗從業人員的健康檢查和健康監護符合《我礦安全規程》規定；
??????? （2）有符合《職業病防治法》的職業病防治計劃，并按計劃開展職業病防治工作；
??????? （3）定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》；
??????? （4）每次體檢結束后，對員工提供預防疾病和職業病的醫學建議；
??????? （5）對發現患有職業病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置；
??????? （6）員工上崗、轉崗、離崗前，進行健康檢查；
??????? （7）定期對員工進行健康宣傳、培訓。
??????? （五）環境保護管理
??????? 建立并保持環境管理程序，及時識別和控制環境有害因素，預防環境破壞和污染事故，保持我礦環境良好。環境保護應：
??????? （1）制訂完備的環境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢查；
??????? （2）規范我礦廢油脂的回收管理，設置防止油脂泄漏和廢油回收的設施或裝置，并對廢棄油品進行標識；
??????? （3）嚴格落實我礦廢氣或粉塵物質監測和控制措施；
??????? （4）對我礦污水排放和凈化進行監測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業污染物排放標準》中的技術要求；
??????? （5）確保我礦噪聲防護完善，對作業場所噪聲進行監測，噪音超標地點應有降噪措施；
??????? （6）對我礦固體廢棄物進行分類管理，交由有資質的單位和人員進行處理；
??????? （7）規范我礦放射性設施管理，廢棄放射性物質交由有資質的單位處置。
??????? （六）手工工具管理
??????? 有手工工具完好標準、使用規程和管理制度。并符合下列要求：
??????? （1）有手工工具檢查清單；
??????? （2）自制手工工具、非標制作的手工工具要預先制定標準，并經批準；
??????? （3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內，利刃工具有專門的護套；
??????? （4）集體手工工具由專人管理；
??????? （5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應及時更換；
??????? （6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶；
??????? （7）用于井下作業的手工工具，應考慮防爆要求；
??????? （8）對氣動工具使用前進行風險評估；
??????? （9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。
??????? （七）計量器具管理
??????? 建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：
??????? （1）定期對計量器具進行校準和檢定，并有記錄；
??????? （2）計量器具維護及時和保養記錄齊全；
??????? （3）計量器具存儲在適宜環境下，做到防水、防火、防銹、防變質(現場)、防損壞。
??????? （八）登高作業管理
??????? 建立登高作業管理制度，并符合下列要求：
??????? （1）登高或高空作業防護設施符合《建筑施工高空作業安全技術規范》；
??????? （2）高架作業平臺的設計、制作和安裝符合《固定式工業鋼平臺》的要求；
??????? （3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標準》、《固定式鋼斜梯安全技術條件》、《固定式鋼直梯安全技術條件》的要求；
??????? （4）行人臺階的設計和施工符合《行人臺階設計要求》規定；
??????? （5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》；
??????? （6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；
??????? （7）高空作業人員經過培訓，并持證上崗。
??????? （九）起重作業管理
??????? 建立起重管理制度和《起重設備操作規程》，并符合下列要求：
??????? （1）新購或維修的所有起吊機具均經檢驗，有出廠合格證；
??????? （2）所有起吊機具均應編號，建檔登記；
??????? （3）按國家相關規定定期對起重機械進行檢驗；
??????? （4）所有起吊機具上均標明了最大起重載荷；
??????? （5）吊鉤安全閂應完好；
??????? （6）定期對起重設備及吊具按《起重機具和吊具完好標準》進行檢查；
??????? （7）起重作業人員持證上崗；
??????? （8）高空起重作業時，安全通道暢通，無非作業人員進入現場；
??????? （9）固定起重作業場所張貼了起重指揮手勢示意圖。
??????? （十）標識標志管理
??????? 建立并保持標識標志管理程序，以規范標識標志的使用、設置、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求：
??????? （1）對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板；
??????? （2）井巷標識牌板的安裝不應妨礙人車通行；
??????? （3）工作和作業場所標識標志的設置應便于作業人員觀看；
??????? （4）消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志；
??????? （5）噪音超標區、有毒有害區域、危險區域及受污染區域應有警示標識，并保持完好；
??????? （6）所有工業管路均有介質色標和介質流向標識；
??????? （7）危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志；
??????? （8）固定管路和有害介質管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識；
??????? （9）地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志；
??????? （10）倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區管理，并有功能分區標識；
??????? （11）設備有標有最大載荷（負荷）的標簽，大容量的儲罐要加標簽說明介質和危險性。
??????? (十一)施工單位管理
??????? 1、我礦應對施工單位進行管理，規范施工單位準入，預防施工單位生產事故，并應：
??????? （1）制訂施工單位管理制度和辦法；
??????? （2）在選擇和確定施工單位時，須確認其符合安全健康管理要求，具備相關施工資質；
??????? （3）要求施工單位對可能發生的賠償責任進行投保，并實行風險抵押；
??????? （4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；
??????? （5）確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應的資質；
??????? （6）確保施工單位有內部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業規程；
??????? （7）保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓，經考試合格后，持證上崗；
??????? （8）每年至少對施工單位進行一次安全評價。
??????? 2、我礦應對施工單位現場施工進行安全監督和管理，并應：
??????? （1）對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設計進行審查；
??????? （2）確保現場有具備安全資質的管理人員跟班作業；
??????? （3）定期、不定期對施工單位施工現場進行檢查；
??????? （4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進行班前、作業前風險評估。
??????? 九、檢查、審核與評審
??????? （一）檢查
??????? 1、制定反映我礦全面風險預控管理績效的考核評價標準。評價標準應：
??????? （1）涵蓋并滿足本規范的要求；
??????? （2）結合我礦自身特點；
??????? （3）符合促進風險預控管理的方針和目標的實現；
??????? 2、定期或不定期對照評價標準進行監督檢查，檢查應：
??????? （1）系統、全面；
??????? （2）重點關注可能產生不可承受風險的危險源；
??????? （3）記錄真實、準確、可追溯；
??????? 3、對檢查發現的不符合項：
??????? （1）分析其產生的原因；
??????? （2）按照不符合的處理程序予以糾正；
??????? （3）重新審核或制定相應防范措施，防止再次發生。
??????? （二）審核
??????? 制定并保持體系審核程序，定期開展風險預控管理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足我礦的方針和目標。體系審核應：
??????? （1）覆蓋體系范圍內的所有運行活動；
??????? （2）由能夠勝任審核工作的人員進行；
??????? （3）對審核結果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應對審核結果進行評審，必要時采取有效的糾正措施；
??????? （4）及時將審核結果反饋給所有相關方，以便采取糾正措施；
??????? （5）對已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監測安排，以確保各項建議的有效落實。
??????? 如果可能，審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。
??????? 注：這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自企業外部。
??????? （三）管理評審
??????? 按規定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。管理評審應：
??????? （1）確保收集到必要的信息以供管理者進行評價；
??????? （2）根據風險預控管理體系審核的結果，環境的變化和對持續改進的承諾，指出可能需要修改的風險預控管理體系方針、目標和其它要素；
??????? （3）評審結果應予公布，并應跟蹤監測其改進情況；
??????? （4）將評審結果形成文件。
??????? 十、工作要求
??????? 1、全礦所有職工要認清目前安全生產的嚴峻形勢
??????? 2、領導小組要認真謀劃、精心組織，制定方案，明確風險預警的目的，形成長效機制，確保我礦安全生產。
??????? 3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進行排查（自檢自查、回返復查、階段檢查、日常檢查等）。
??????? 4、針對排查出的隱患和問題，按照專業進行梳理、認真思考，形成定期的安全狀態分析制度。
??????? 5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發事故的大隱患專題會議，做到提前風險預警、消除事故隱患。
???????
???????