?
要素 | 內容 | 權重 | 評價 | 現狀或不符合項描述 | 得分 |
1、 領導 責任 目標 （8.0） ? | 1.1管理職責明確，安全生產責任制健全、有效，能夠提供實現安全目標所需的資源 | 4.0 | ? | ? | ? |
1.2各級安全生產目標明確、量化，并納入各級業績考核中，能有效實施；能按本管理辦法要求進行管理評審 | 4.0 | ? | ? | ? | |
? ? ? ? ? ? ? ? 2、 制度 標準 （8.0） ? ? ? ? ? ? ? | 2.1制度規程符合法規、機構、工藝、設備、作業實際，能動態和定期修訂，是有效版本，能有效預防職業安全健康風險 | 3.0 | ? | ? | ? |
2.2全部過程作業有程序和標準，并得到嚴格實施 | 3.0 | ? | ? | ? | |
2.3標準、規程有效，能根據需要及時修改完善 | 2.0 | ? | ? | ? |
?
要素 | 內容 | 權重 | 評價 | 現狀或不符合項描述 | 得分 |
3、 人員 培訓 資質 （10.0） | 3.1教育培訓有針對性、實效性，保證員工能準確掌握和實踐崗位所需要的知識技能及相關制度、規程、標準，上崗人員符合崗位需求（職責、資質） ? | 6.0 | ? | ? | ? |
3.2 崗位人員對設備、環境、安全設施、工具的使用方法有正確了解和掌握 ? | 4.0 | ? | ? | ? | |
4、 環境 及相 關方 作業 （20.0） | 4.1危險源點識別診斷、預防控制，有預案、措施、會操作 ? | 8.0 | ? | ? | ? |
4.2對所有工具、設施及安全防護裝置、標識，能定期報生產廠家檢驗和校正 ? ? | 6.0 | ? | ? | ? | |
? 4.3 對責任區域內的外委作業相關方實施統一管理并可控。對與本區域作業相關的作業及施工有安全協議 ? ? | 6.0 | ? | ? | ? |
?
要素 | 內容 | 權重 | 評價 | 現狀或不符合項描述 | 得分 |
5、 計劃 過程 控制 信息 方法 （24.0） ? | 5.1有逐級的安全工作目標和計劃、措施，實施，并以班組為基礎進行實施 | 5.0 | ? | ? | ? |
5.2有效的檢查檢測機構、組織、程序和措施，管理、控制、考核、有效、符合可追溯的記錄和資料，并能證明，以班組為基礎進行展開 | 5.0 | ? | ? | ? | |
5.3以班組自主管理為基礎，全面實施自主管理，使不符合和不可承受風險得到識別和控制 | 6.0 | ? | ? | ? | |
5.4有基礎管理檔案和信息等管理痕跡資料 | 6.0 | ? | ? | ? | |
5.5管理方法及工具的創造與應用，能指導和推進安全管理工作 | 2.0 | ? | ? | ? | |
6、 績效 結果 （30.0） ? ? | 6.1基于事實測評安全管理達到的水平（與集團公司內部廠礦進行比較） | 2.0 | ? | ? | ? |
6.2人的不安全行為是否得到有效的糾正；物的不安全狀態是否得到有效的控制 | 10.0 | ? | ? | ? | |
6.3輕傷以上事故發生控制情況 | 16.0 | ? | ? | ? | |
6.4安全文化建設有目標、內容和形式載體，企業的價值觀、規章制度得到全體員工的認同并自覺貫徹執行 | 2.0 | ? | ? | ? |
公司安全標識牌管理制度安全風險分級管控和隱患排查治理制度安全風險分級管控和隱患排查治理管理…三違行為管理制度突發公共衛生事件管理制度園區安全生產管理制度安全管理獎罰制度生產經營單位崗位員工安全生產責任清單
企業安全生產規章制度應急預案管理制度××公司安全管理制度安全生產責任制制度倉庫安全管理制度生產車間安全生產管理制度公司勞動用工管理制度交接班制度
