| 序號 | 項目 | 檢查內容 | 檢查主要資料及方法 | 檢查依據 |
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| 建設項目的安全設施必須與主體工程同時設計、同時施工 ? 、同時投入使用。 | 安全設施設計，批準資料 ，采掘 工程平面圖，生產計劃，安全監 控系統記錄，人員位置監測記錄 ? 。現場檢查建設項目實際施工情 況。 | 《中華人民共和國安全生產法》 第三十一條。 |
| 2 | 安全準入條件管理 | 建設項目安全設施設計未經審查批準，或者批準后做出重 ? 大變更后未經再次審批是否擅自組織施工。新建煤礦在建 設期間是否組織采煤（經批準的聯合試運轉除外）。改擴 建礦井在改擴建區域是否生產。改擴建礦井在非改擴建區 ? 域是否超出設計規定范圍和規模生產的。 | 《煤礦重大事故隱患判定標準》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（應急管理部令第4號）第十五條 |
| 3 | 編制安全設施設計，經煤礦安全監察機構審查同意。 | 安全設施設計，審查批準資料， 施工組織設計，采掘工程平面 圖，作業規程。現場檢查。 | 《煤礦建設項目安全設施監察規 定》（原國家安全監管總局令第6 號）第十五條。 |
| 4 |
| 已批準的煤礦建設項目安全設施設計需作重大變更的，經 ? 原審查機構審查同意。 | 《煤礦建設項目安全設施監察規 定》（原國家安全監管總局令第6 號）第二十二條，第二十四條。 |
| 5 |
| 單項工程、單位工程開工前，施工單位必須根據建設單位 ? 提供的地質資料，編制承包工程范圍內的地質預測報告， 說明施工過程中可能遇到地質災害因素及采取的預防措施 |
| 《煤礦建設安全規范》〔AQ1083-
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）5.2.1。 |
| 6 | 建設項目地質預報 | 在施工期間，施工單位應根據工程進度情況，適時編制單
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位工程地質預報，必須做到一工程一預報。 | 地質預測報告，工程地質預報， 水文地質通知單，專項措施?，F 場抽查。 | 《煤礦建設安全規范》〔AQ1083- ? 2011）5.2.2。 |
| 7 |
| 施工至接近有預報的地質災害區域時，施工單位的地測部 門必須提前發出地質、水文地質通知單，并制定預防地質 ? 災害因素的專項措施。 |
| 《煤礦建設安全規范》〔AQ1083- ? 2011）5.2.3。 |
| 8 | 建設單位機構設置 ? 及人員配備 | 煤礦建設單位必須設置安全生產管理機構，配備滿足安全 生產需要的專職安全生產管理人員和裝備。煤礦施工項目 ? 部必須配備滿足需要的工程技術人員和特種作業人員。 | 機構設立、人員任命文件，單位 ? 勞動定員標準，單位人員名冊及 考勤記錄，專業技術人員學歷證 書，安全管理人員考核合格證 明，特種作業操作證?，F場抽查 | 《煤礦建設安全規范》〔AQ1083-
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）4.4、4.5。 |
| 9 | 建設項目應急管理 | 煤礦建設單位必須有礦山救護隊為其服務。煤礦建設施工 ? 、單位根據工程進展情況組織編制應急預案，成立應急救 援領導小組，指定兼職應急救援人員，配備必要的救援器 材、設備，保證正常運轉。及時修訂應急預案，每年必須 ? 至少組織 1 次救災演習。 | 礦山救護協議，應急救援領導小 ? 組成立文件、應急預案及修訂記 錄，救災演習記錄。現場抽查。 | 《煤礦建設安全規范》〔AQ1083-
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2011）4.28、4.29。 |
| 10 | 建設項目安全管理
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?制度 | 煤礦建設單位必須建立健全安全生產責任制度、安全目標 ? 管理制度、安全投入保障制度、安全教育與培訓制度、事 故隱患排查與整改制度、安全監督檢查制度、安全技術審 批制度、安全會議等制度。 | 安全生產規章制度。抽查部分規 ? 章制度主要內容是否符合規定。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場抽考人員檢查其責任制是否 ? 與實際工作一致。 | 《煤礦建設安全規范》〔AQ1083- ? 2011）4.3。 |
| 11 |
| 施工單位有工商登記、施工資質和安全生產許可證，施工
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?資質與工程級別相符。 |
| 《煤礦建設項目安全設施監察規 ? 定》（原國家安全監管總局令第6 號）第二十三條；《煤礦建設安 全規范》（AQ1083-2011） 4.1。 |
| 12 | 施工單位資質管理 | 一個建設項目單項工程（或同類專業工程），原則上發包 ? 給1 家有相應資質的施工單位，大型及以上項目單項工程 （或同類專業工程）施工單位不得超過2 家。煤礦建設項 目由2 家施工單位共同施工的，由建設單位負責組織制定 和督促落實有關安全技術措施，并簽訂安全生產管理協議 | 證照原件，相關施工單位資質文 ? 件，安全生產管理協議?，F場核 查。 | 《煤礦建設安全規范》〔AQ1083- ? 2011）4.2、4.8。 |
| 13 |
| 煤礦建設項目施工單位不得倒賣、出租、出借、掛靠或者
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?以其他形式非法轉讓施工資質。 |
| 《中華人民共和國安全生產法》
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?第四十九條。 |
安全檢查與隱患排查年度實施方案
